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中国共产党宝鸡市委员会党校2019年部门决算

[ 通讯员:本站 | 发布时间:2020-09-25 | 浏览:16848次 ]

中国共产党宝鸡市委员会党校

2019年部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签


第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、轮训县(区)副县级以上党政领导干部,市级机关各部门副处级以上领导干部,市属大、中型企业和处级事业单位党政领导干部。

2、系统轮训县(处)级后备干部和理论干部。

3、培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部。

4、协助市委做好干部培训规划。

5、根据全市经济建设和中心工作的需要举办各类短期轮训班、研讨班。

6、承担公务员的初、中级培训工作。

7、认真开展科研活动,加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究,为党委和政府科学决策服务,为提高教学质量服务。

8、对县(区)党校进行业务指导。负责全市党校系统教学、辅导人员中、高级职称申报材料的审查和推荐工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)内设机构

中共宝鸡市委党校根据职能分工不同内设:办公室、教务处、总务处、机关党委、培训处、图书室、科研处、哲学室、经济室、党史党建室、科技室、统战室和行政与法学室共13个部门。

二、部门决算单位构成

示例:纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0二级预算单位:

序号

单位名称

1

中国共产党宝鸡市委员会党校(机关)

……

……

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制79人,其中行政编制44人、事业编制35人;实有人员79人,其中行政44人、事业35人。单位管理的离退休人员64人,其中离休2人,退休62人。



第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年本年度收入合计5,000.04万元,较上年度减少了13,272.68万元,主要原因为财政拨款收入与其他收入的减少。

2019年本年度支出合计11,970.23万元。其中: 其中:基本支出1,824.63万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出10,145.60万元,主要包括与干部培训相关的办公、印刷、培训、设备购置以及党校迁建项目等业务支出。较上年减少了1,896.17万元,主要为职工的减少以及在校领导的带领下,有效的控制各项不必要的成本开支所形成的。

二、收入决算情况说明

2019年度本部门收入合计5,000.04万元,其中:财政拨款收入4,472.97万元,占总收入的89%,全部为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款;事业收入226.23万元,占总收入的5%,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,主要包括学员培训费收入;其他收入300.84万元,占总收入的6%,为补助收入及事业收入以外的其他收入。


三、支出决算情况说明

2019年本年度支出合计11,970.23万元。其中:基本支出1,824.63万元,占总支出的15%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出10,145.60万元,占总支出的85%,主要包括与干部培训相关的办公、印刷、培训、设备购置以及党校迁建项目等业务支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.财政拨款收入总体情况

2019年度一般公共财政拨款收入合计4,472.97万元,全部为一般公共预算财政拨款,较上年增加减少了12,304.05万元,主要是党校迁建项目趋于稳定,各项前期费用的导致的财政拨款的减少;支出合计11,493.45万元,相比上年增加2,439.85万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出以及党校迁建项目的进度支出所产生的费用增加。

2.财政拨款支出总体情况

2019年度公共预算财政拨款支出11,493.45万元,其中:教育支出11,310.50万元,社会保障和就业支出135.58万元,医疗卫生和计划生育支出47.37万元。相比上年增加了2,439.85万元。主要是党校迁建项目各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出11,493.45万元,占本年支出合计的96%。与上年相比,财政拨款支出增加2,439.85万元,增长(减少)21.23%,主要原因是党校迁建项目各项支出。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为1,082.65万元,支出决算为11,493.45万元。决算数大于预算数的主要原因是当年党校迁建项目工程进度支出预算未纳入。按照政府功能分类科目,其中:

1.2050802)干部教育。

年初预算为890.70万元,支出决算为11,310.50万元。决算数大于预算数的主要原因是当年党校迁建项目工程进度支出预算未纳入。

2.2080501)归口管理的行政单位离退休

年初预算为34.86万元,支出决算为38.35万元,完成年初预算收入的110.01%。决算数大于预算数的主要原因是当年退休职工的变动所造成的费用增加。

3.2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为109.72万元,支出决算为96.41万元,完成年初预算收入的87.87%。决算数小于预算数的主要原因是当年在职职工人数变动所形成。

4.2080506)机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算为0万元,支出决算为0.82万元,决算数大于预算数的主要原因是当年预算未将此部分支出从职工养老保险缴费预算中分离出来所造成的正常变动。

5.2101101)行政单位医疗

年初预算为47.08万元,支出决算为47.08万元,决算数与预算数持平。

6.2101102)事业单位医疗

年初预算为0.29万元,支出决算为0.29万元,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,480.79万元,包括:人员经费支出1,303.96万元和公用经费支出176.83万元。

人员经费1,303.96万元,主要包括(30101)基本工资471.53万元,(30102)津贴补贴182.65万元,(30103)奖金225.96万元,(30106)伙食补助费24.28万元,(30107)绩效工资114.69万元,(30108)机关事业单位基本养老保险缴费120.73万元,(30109)职业年金缴费0.82万元,(30110)职工基本医疗保险缴费47.08万元,(30113)住房公积金31.17万元,(30114)医疗费1.16万元,(30199)其他工资福利支出9.88万元,(30301)离休费38.25万元,(30304)抚恤金17.55万元,(30305)生活补助1.52万元,(30307)医疗费补助4.97万元,(30309)奖励金4.92万元,(30399)其他对个人和家庭的补助6.79万元。

公用经费174.35万元,主要包括(30201)办公费24.76万元,(30202)印刷费16.43万元,(30303)咨询费11.90万元,(30205)水费6.25万元,(30206)电费11.23万元,(30211)差旅费21.10万元,(30213)维修(护)费5.21万元,(30214)租赁费0.16万元,(30216)培训费23.99万元,(30217)公务接待费0.90万元,(30225)专用燃料费2.06万元,(30228)工会经费21.91万元,(30229)福利费1.76万元,(30231)公务用车运行维护费0.26万元,(30239)其他交通费7.52万元,(30299)其他商品和服务支出18.91万元,(31002)办公设备购置2.46万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019三公经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为1.16万元,完成预算的23.20%。决算数较预算数减少3.84万元,主要原因是在校领导的带领下,严格控制一般性支出的管理要求,减少开支,尽量做到只减不增

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费支出决算0.26万元,占5.2%;公务接待费支出决算0.90万元,占18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,与预算持平

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,与预算持平

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019公务用车运行维护费预算为2万元,支出决算为0.26万元,完成预算的13%,决算数较预算数减少1.74万元,主要原因是当年我部门严格遵守“八项”原则,在做好各项日常工作的同时,减少公车出行,从而达到节约支出。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待8批次,92人次,预算为3万元,支出决算为0.90万元,完成预算的30%,决算数较预算数减少2.10万元,主要是因为我部门严格落实八项规定,减少接待次数、人数,降低接待标准。

(三)培训费支出情况说明。

2019培训费预算为23.99万元,支出决算为23.99万元,完成预算的100%,与预算持平。

(四)会议费支出情况说明。

2019会议费预算为0万元,支出决算为0万元与预算持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金10,012.66万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

本部门无政府性基金预算项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

党校迁建项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。项目全年预算数10,743.85万元,执行数10,012.66万元,完成预算的93.19%。本年度主要对于新址迁建项目土建工程基本完工,所建设部分也按照预期的目标封顶并进入安装阶段施工。造成为达到预期预算目标的原因主要是因为工程进度节点导致的工程款支付所形成的,后期我部门将继续紧抓工程质量的同时,严格把控工程节点以及各项款项的支付进度。


十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为54.55万元,支出决算为176.83万元,完成预算的324.16%。决算数较预算数增加122.28万元,主要原因是每年主体班次费用支出不在当年预算列支所造成的。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年政府采购支出总额为10,145.60万元,主要为党校迁建项目工程支出采购。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置公务用车0,公务用车保有量1量;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。


第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。